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核

查

組

成

員

姓名（簽名）

單位

職務

核查分工

組長

組員

組員

序號

核查項目

核查內容

評分標準

核查得分

核查記錄

2.1

生產設備

1. 應當配備與生產的產品品種、數量相適應的生產設備，設備的性能和精度應當滿足生產加工的要求。

符合規定要求。

3

個別設備的性能和精度略有不足。

1

生產設備不能滿足生產加工要求。

0

2. 生產設備清潔衛生，直接接觸原料、半成品、成品的設備、工器具材質應當無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落，表面光滑、無吸收性，易于清潔保養和消毒。

符合規定要求。

3

設備清潔衛生程度或者設備材質略有不足。

1

嚴重不符合規定要求。

0

3. 生產設備維修保養良好，并做好記錄。用于監測、控制、記錄的設備應當定期校準、維護。停用的設備需標注清晰，不影響正常生產。

符合規定要求。

3

維修保養、記錄略有不足，或者個別監測設備未校準。

1

無維修保養記錄，或者監測設備無法滿足規定要求。

0

2.2

供排水設施

1. 食品加工用水的水質應當符合GB 5749的規定，有特殊要求的應當符合相應規定。食品加工用水與其他不與食品接觸的用水應當以完全分離的管路輸送，避免交叉污染。各管路系統應當明確標識以便區分。

符合規定要求。

3

供水管路標識略有不足。

1

食品加工用水的水質不符合規定要求，或者供水管路無標識或標識混亂，或者供水管路存在交叉污染。

0

2. 排水系統的設計和建造應保證排水暢通，便于清潔維護，且滿足生產的需要。室內排水應當由清潔程度高的區域流向清潔程度低的區域，且有防止逆流的措施。排水系統出入口設計合理并有防止污染和蟲害侵入的措施。

符合規定要求。

3

排水略有不暢，或者相關防護措施略有不足。

1

排水不暢，或者室內排水流向不符合要求，或者相關防護措施嚴重不足。

0

2.3

清潔消毒設施

應當配備相應的食品、工器具和設備等的專用清潔設施，必要時配備相應的消毒設施。清潔、消毒方式應當避免對產品造成交叉污染，使用的洗滌劑、消毒劑應當符合相關規定要求。

符合規定要求。

3

清潔消毒設施略有不足。

1

清潔消毒設施嚴重不足，或者清潔消毒的方式、用品不符合規定要求。

0

2.4

廢棄物存放設施

應當配備設計合理、防止滲漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設施，必要時可設置廢棄物臨時存放設施。車間內存放廢棄物的設施和容器應當標識清晰，不得與盛裝原料、半成品、成品的容器混用。

符合規定要求。

3

廢棄物存放設施及標識略有不足。

1

廢棄物存放設施設計不合理，或者與盛裝原料、半成品、成品的容器混用。

0

2.5

個人衛生設施 

生產場所或車間入口處應當設置更衣室，更衣室應當保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置；車間入口及車間內必要處，應當按需設置換鞋（或穿戴鞋套）設施或鞋靴消毒設施；清潔作業區入口應當設置與生產加工人員數量相匹配的非手動式洗手、干手和消毒設施；洗手設施的材質、結構應當易于清潔消毒，臨近位置應當標示洗手方法。衛生間應當易于保持清潔，不得與生產、包裝或貯存等區域直接連通，衛生間內的適當位置應當設置洗手設施。

符合規定要求。

3

個人衛生設施略有不足。

1

個人衛生設施嚴重不符合要求。

0

2.6

通風設施

應當具有適宜的通風設施，進氣口位置合理，避免空氣從清潔程度要求低的作業區域流向清潔程度要求高的作業區域。必要時應當安裝空氣過濾裝置和除塵設施。通風設施應當易于清潔、維修或更換，能防止蟲害侵入。

符合規定要求。

3

通風設施略有不足。

1

通風設施嚴重不足，或者不能滿足必要的空氣過濾凈化、除塵、防止蟲害侵入的需求。

0

2.7

照明設施

廠房內應當有充足的自然采光或人工照明，光澤和亮度應能滿足生產和操作需要，光源應能使物料呈現真實的顏色。在暴露原料、半成品、成品正上方的照明設施應當使用安全型或有防護措施的照明設施；如需要，還應當配備應急照明設施。

符合規定要求。

3

照明設施或者防護措施略有不足，光澤和亮度略顯不足，或改變物料真實顏色。

1

照明設施或者防護措施嚴重不足。

0

2.8

溫控設施

應當根據生產的需要，配備適宜的加熱、冷卻、冷凍以及用于監測溫度和控制室溫的設施。

符合規定要求。

3

溫控或監測設施略有不足。

1

溫控或監測設施嚴重不足。

0

2.9

檢驗設備設施

自行檢驗或部分自行檢驗的，應當具備與所檢項目相適應的檢驗室、檢驗儀器設備和檢驗試劑。檢驗室應當布局合理，檢驗儀器設備的數量、性能、精度應當滿足相應的檢驗需求，檢驗儀器設備應當按期檢定或校準。

符合規定要求。

3

檢驗室布局略不合理，或者檢驗儀器設備性能略有不足，或者個別檢驗儀器設備未按期檢定或校準。

1

檢驗室布局不合理，或者檢驗儀器設備數量、性能、精度不能滿足檢驗需求，或者檢驗儀器設備未檢定或校準。

0

序號

核查項目

核查內容

評分標準

核查得分

核查記錄

5.1

采購管理及進貨查驗記錄

應當建立并執行采購管理制度，規定食品原料、食品添加劑、食品相關產品驗收標準。采購時，應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明；對無法提供合格證明的食品原料，應當按照食品安全標準及產品執行標準進行檢驗。

應當建立并執行進貨查驗記錄制度，記錄采購的食品原料、食品添加劑及食品相關產品名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等信息，保存相關記錄和憑證。

符合規定要求。

3

制度內容或執行略有不足。

1

制度內容或執行嚴重不足。

0

5.2

生產過程控制

應當建立并執行生產過程控制制度，制定所需的操作規程或作業指導書，明確原料（如領料、投料、余料管理等）、生產關鍵環節（如生產工序、設備、貯存、包裝等）控制的相關要求，防止交叉污染，并記錄產品的加工過程（包括工藝參數、環境監測等）。

符合規定要求。

3

個別制度內容或執行略有不足。

1

制度內容或執行嚴重不足。

0

5.3

檢驗管理及出廠檢驗記錄

應當建立并執行檢驗管理制度，規定原料檢驗、過程檢驗、產品出廠檢驗以及產品留樣的方式及要求，綜合考慮產品特性、工藝特點、原料控制等因素明確制定出廠檢驗項目，保存相關檢驗和留樣記錄。生產復配食品添加劑的，還應當明確規定各種食品添加劑的含量和檢驗方法。委托檢驗的，應當委托有資質的機構進行檢驗。

應當建立并執行產品出廠檢驗記錄制度，規定產品出廠時，查驗出廠產品的安全狀況和檢驗合格證明，記錄產品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、檢驗合格證明編號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等信息，保存相關記錄和憑證。

符合規定要求。

3

制度內容或執行略有不足。

1

制度內容或執行嚴重不足。

0

5.4

運輸和交付管理

應當建立并執行運輸和交付管理制度，規定根據產品特點、貯存要求、運輸條件選擇適宜的運輸方式，并做好交付記錄。委托運輸的，應當對受托方的食品安全保障能力進行審核。

符合規定要求。

3

制度內容或執行略有不足。

1

制度內容或執行嚴重不足。

0

5.5

食品安全追溯管理

應當建立并執行食品安全追溯管理體系，記錄并保存法律、法規及標準等規定的信息，保證產品可追溯。

符合規定要求。

3

管理體系或執行略有不足。

1

管理體系或執行嚴重不足。

0

5.6

食品安全自查

應當建立并執行食品安全自查制度，規定對食品安全狀況定期進行檢查評價，并根據評價結果采取相應的處理措施。有發生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產活動，并向所在地縣級市場監督管理部門報告。

符合規定要求。

3

制度內容或執行略有不足。

1

制度內容或執行嚴重不足。

0

5.7

不合格品管理及不安全食品召回

應當建立并執行不合格品管理制度，規定原料、半成品、成品及食品相關產品中不合格品的管理要求和處置措施。

應當建立并執行不安全食品召回制度，規定停止生產、通知相關生產經營者和消費者、召回和處置不安全食品的相關要求，記錄召回和通知情況。

符合規定要求。

3

制度內容或執行略有不足。

1

制度內容或執行嚴重不足。

0

5.8

食品安全事故處置

應當建立食品安全事故處置方案，規定食品安全事故處置措施及向事故發生地縣級市場監督管理部門和衛生行政部門報告的要求。

符合規定要求。

3

方案內容或執行略有不足。

1

方案內容或執行嚴重不足。

0

5.9

其他

應當按照相關法律法規、食品安全標準以及審查細則規定，建立并執行其他保障食品安全的管理制度。

符合規定要求。

3

個別制度內容或執行略有不足。

1

制度內容或執行嚴重不足。

0